Cómo configurar relaciones entre proveedores (Pay-to Vendor) en Acumatica
Acumatica permite relacionar dos proveedores cuando uno produce y entrega los bienes y otro es el beneficiario del pago. Se configura entrando al proveedor suministrador en la pantalla de Proveedores (AP303000) y capturando el parámetro Pay-to Vendor en la pestaña Payment con el proveedor que recibirá los pagos. Ambos deben estar dados de alta con sus detalles y cuentas.
Acumatica nos permite la relación entre 2 proveedores para situaciones en las que uno de ellos producirá y entregará los bienes, mientras que el otro proveedor será el beneficiario del pago.
Esta relación entre proveedores es particularmente útil en operaciones de importación en las que un intermediario se encarga de administrar y consolidar las compras de varios fabricantes.
Requisitos
Tanto los proveedores que recibirán el pago como los que proveerán los bienes deberán ser dados de alta correctamente con sus respectivos detalles y cuentas.
La configuración de relaciones entre proveedores es muy sencilla y se describe a continuación:
1. Ingresar a la pantalla de Proveedores (AP3030PL) para localizar al proveedor que suministrará los bienes:
2. Iniciar la edición del proveedor suministrador (AP303000) y localizar el parámetro “Pay-to Vendor” bajo la pestaña de Payment para introducir la relación con el proveedor que recibirá los pagos:
3. Una vez guardados los cambios. El usuario podrá capturar órdenes y recepciones de compra al proveedor que suministra. Mientras que la factura para pago automáticamente saldrá a nombre del proveedor receptor de pagos relacionado. Ejemplo:
Compra:
Recepción:
Cuenta por Pagar:
Restricciones
No es posible configurar relaciones:
- Utilizando el mismo proveedor de suministros como proveedor que recibirá el pago.
- Utilizando un proveedor que ya está denominado como proveedor para recepción de pagos como proveedor de suministros.
- Cuentas de proveedor inactivas o retenidas.
Buenas prácticas
Separar quién entrega de quién cobra evita el atajo habitual: registrar todo a nombre del intermediario y perder el rastro del fabricante real.
- Da de alta ambos proveedores completos, no solo al que cobra. Tanto el que recibe el pago como el que provee los bienes deben tener sus respectivos detalles y cuentas. Registrar solo al intermediario borra el historial de con quién realmente compras.
- Úsalo en operaciones de importación con intermediario. Es el escenario para el que está pensado: un tercero administra y consolida las compras de varios fabricantes. Mantener la relación en el sistema conserva la trazabilidad.
- Verifica la relación antes de la primera orden. Si el Pay-to Vendor no está capturado, el pago saldrá a nombre del proveedor equivocado y corregirlo implica cancelar documentos.
- Revisa las relaciones cuando cambies de intermediario. El fabricante puede seguir siendo el mismo mientras cambia quién cobra. Actualizar la relación es más rápido que dar de alta todo de nuevo.
Preguntas frecuentes
¿Para qué sirve relacionar dos proveedores?
Para situaciones en las que uno de ellos produce y entrega los bienes, mientras que el otro es el beneficiario del pago.
¿En qué casos es especialmente útil?
En operaciones de importación donde un intermediario se encarga de administrar y consolidar las compras de varios fabricantes.
¿Dónde se captura la relación?
En la pantalla del proveedor suministrador (AP303000), en el parámetro Pay-to Vendor bajo la pestaña Payment.
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